El IRS tiene la capacidad de seleccionar aleatoriamente una de sus declaraciones de impuestos para verificar que todo lo presentado sea correcto. Estos controles aleatorios son para reducir el fraude fiscal, pero si ha cometido un error honesto al informar sus números, aún podría estar sujeto a una variedad de sanciones y multas.
Muchos contribuyentes se apresuran a través del proceso de auditoría en un intento de apartar los ojos del IRS de sus negocios lo antes posible, pero a menudo es una mala idea. A menos que le brinde al IRS toda la información exactamente como la solicitan, podría retrasar la finalización de la auditoría y podría incitarlos a investigar más a fondo su historial fiscal. Por eso es importante buscar un profesional de impuestos que lo ayude a representarlo y defender sus derechos.
Tipos de Auditorías del IRS
Generalmente hay tres tipos diferentes de auditoría del IRS.
Las auditorías de correspondencia significan que el IRS necesita documentación adicional. Por lo general, se realizan por correo y son el tipo más común de auditoría del IRS. No necesitará reunirse con un agente del IRS para esto.
Auditorias de oficina implica reunirse con un agente del IRS en persona en una oficina.
Field audits a menudo se realizan en sus instalaciones. Un agente del IRS visitará su hogar o negocio para ver sus registros y compararlos con su declaración de impuestos.
Independientemente del tipo de auditoría que esté enfrentando, es importante comprender sus derechos y el proceso de auditoría fiscal para comprender mejor la situación. La forma más fácil de administrar esto es contactar a un profesional de impuestos para que lo ayude a representarlo y defender sus derechos, pero también para agilizar el proceso de modo que sea menos probable que enfrente problemas en el futuro.
Comprender el proceso de auditoría fiscal y sus derechos
Es una buena idea comprender el proceso de auditoría fiscal y sus derechos como contribuyente cuando lo eligen para una auditoría. Esto no solo facilitará el proceso sino que también aumentará sus posibilidades de evitar un seguimiento futuro. En la mayoría de los casos, el IRS le enviará una carta de notificación para informarle que ha sido elegido para una auditoría fiscal. Esta carta contendrá pasos detallados sobre lo que debe hacer para respaldar la auditoría, y también se le dará una fecha límite para responder al IRS.
Si no responde a la carta, reconstruirán su situación de ingresos en función de la información existente. Esto probablemente significa más ingresos imponibles y más impuestos que deberá. Recibirá un aviso de 90 días antes de que el IRS comience a cobrar este impuesto y tendrá derecho a apelarlo. Si no lo hace, comenzarán a recaudar impuestos adicionales en función de su propia información.
El IRS hará diferentes solicitudes en función de sus circunstancias. La carta a menudo se centra en un par de elementos de su declaración de impuestos y se le pedirá que proporcione más documentación para respaldar sus reclamos. Esto a menudo no conducirá a cambios importantes en su declaración de impuestos. Sin embargo, el IRS podría suponer cambios en su declaración de impuestos y usted puede aceptar o apelar contra esto. Esto requerirá una reunión con un gerente en la oficina del IRS para discutir y resolver las condiciones.
El Derecho de Estar Informado
Los contribuyentes tienen derecho a saber qué espera el IRS de ellos para cumplir con las leyes tributarias. Esto incluye explicaciones claras de las leyes y los procedimientos del IRS en todos los formularios, instrucciones y avisos, publicaciones y correspondencia.
El Derecho de recibir servicio de calidad
Los contribuyentes tienen derecho a saber qué espera el IRS de ellos para cumplir con las leyes tributarias. Esto incluye explicaciones claras de las leyes y los procedimientos del IRS en todos los formularios, instrucciones y avisos, publicaciones y correspondencia.
El Derecho de confidencialidad
Los contribuyentes tienen derecho a esperar que la información que brinden al IRS no se divulgue a menos que lo autorice la ley o el contribuyente. Pueden esperar que se tomen las medidas adecuadas contra los empleados del IRS que usen o divulguen incorrectamente información del contribuyente.
El Derecho de contratar a un representante
Los contribuyentes tienen derecho a contratar a un representante de su elección cuando traten con el IRS. Pueden buscar ayuda en una Clínica para Contribuyentes de Bajos Ingresos si no pueden pagar representación.
El Derecho de tener un sistema de impuestos que sea justo y adecuado
Los contribuyentes tienen derecho a esperar que el sistema tributario sea justo y equitativo, considerando hechos y circunstancias que podrían afectar los pasivos subyacentes. Esto incluye esperar asistencia del Servicio del Defensor del Contribuyente si un contribuyente no puede resolver problemas fiscales debido a dificultades financieras.
El derecho a pagar no más que la cantidad correcta de impuestos
Los contribuyentes tienen derecho a pagar solo la cantidad correcta de impuestos adeudados, incluidas multas e intereses.
El Derecho de privacidad
Los contribuyentes tienen derecho a esperar una privacidad total al tratar con el IRS. Pueden esperar que cualquiera de las acciones del IRS sea legal y no intrusiva.
El Derecho de cuestionar la posición del IRS y de ser escuchado
Los contribuyentes tienen derecho a plantear objeciones y desafiar las afirmaciones del IRS. Pueden proporcionar documentación adicional en respuesta a las acciones propuestas por el IRS.
El Derecho de llegar a una resolución
Los contribuyentes tienen derecho a saber la cantidad de tiempo que tienen para impugnar las afirmaciones y la posición del IRS. También tienen derecho a saber la cantidad de tiempo que tiene el IRS para auditar un año fiscal en particular o cobrar un deuda tributaria, y también cuando el IRS finaliza una auditoría.
El Derecho de apelar una decisión del IRS en un foro autónomo
- Los contribuyentes tienen derecho a una apelación administrativa justa e imparcial de la mayoría de las decisiones del IRS. También tienen derecho a llevar cursos a los tribunales si es necesario.
Ayuda de auditoría fiscal
Ser auditado es uno de los mayores temores de los contribuyentes. Si es seleccionado para una auditoría, se requiere que trabaje con las autoridades fiscales solo proporcionando la información exacta que desean y nada más (para limitar la posibilidad de que busquen más en su declaración de impuestos). Muchas veces una auditoría significará que se deben impuestos adicionales, pero a veces la auditoría puede resultar en que no se adeuden más impuestos o incluso un reembolso de impuestos.
Cómo podemos ayudarlo con un IRS o una auditoría fiscal estatal
Nuestros profesionales de impuestos pueden proporcionar asistencia no solo para lidiar con una auditoría fiscal, sino también para resolver cualquier consecuencia negativa de una auditoría. A continuación se detallan los pasos básicos que nuestro equipo tributario tomará para garantizar el mejor resultado posible para su situación de auditoría fiscal.
- Proporcionarle una explicación detallada del aviso de auditoría o avisos que recibiste.
- Analice su declaración de impuestos para ver si algo se hizo realmente por error. De ser así, proporcionaremos medidas correctivas para que su declaración de impuestos vuelva a cumplir.
- Ayuda a proporcionar documentación que puede ser necesaria para el soporte en la auditoría.
- Analice más a fondo sus declaraciones de impuestos para determinar si ha tomado todas las deducciones fiscales y créditos fiscales posibles.
- Proporcionarle las opciones que tiene si no puede pagar los impuestos adeudados en su totalidad.
¿Por qué seleccionarnos para la ayuda de auditoría fiscal?
Nuestro experimentado equipo de impuestos trabajará para obtener el mejor resultado posible para su situación de auditoría fiscal. Nos especializamos en tratar con complejos problemas de impuestos y no importa cuál sea el resultado de su auditoría, nos aseguraremos de que vuelva a cumplir plenamente con su situación fiscal cuando haya terminado, incluso si no puede pagar los impuestos adicionales adeudados en su totalidad (Lea más sobre nuestro servicio de liquidación de impuestos).